根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2018〕1号）的批复，现将我单位2018年度部门预算说明如下:  

　　一、部门主要职责  

　　科技部门的主要职责是：(一)贯彻执行国家、省有关科学技术发展以及科技促进经济与社会发展的法律法规和方针政策．拟订全市科学技术发展的规范性文件并组织实施。 

　　(二)研究确定全市科技发展的布局和优先领域；组织编制全市科技发展的中长期规划和年度计划，组织实施各类科技计划项目。 

　　(三)组织推动科技体制改革，建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技体制，推进科技经济一体化。 

　　(四)负责全市科技创新工作的组织实施，推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。 

　　(五)负责科学事业费、科技创新资金、科技发展基金等有关经费的预、决算；负责科技财务管理和内部审计。管理科技事业发展基本建设。 

　　(六)强化高新技术产业化及其应用技术的开发与推广工作，建设高新技术企业孵化基地，推进科技成果转化工作；协调指导高新技术产业开发区和各类科技园区、星火技术密集区有关工作，负责高新技术企业和高新技术产品认定的申报工作。 

　　(七)拟订对外科技合作与交流的政策，负责国际及港、澳、台科技合作与交流；负责全市有关科技外事工作。 

　　(八)组织协调开展科技兴市(县)工作，指导、协调市直各部门和县(市、区)的科技管理工作，协调涉及人口、环境、资源、社会发展等科技工作。 

　　(九)拟订并组织实施全市科学技术普及工作规划，加强督促检查、负责相关科技统计、科技成果、科技奖励、科技保密等工作。承担市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。 

　　(十)会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，研究制定发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策。 

　　(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成  

　　从预算单位构成看，科技部门包括1个机关行政处（科）室及个6下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:  

　　三、部门主要工作任务  

　　2018年,科技部门主要任务是：深入贯彻落实党的十九大精神，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想以及国家科学技术奖励大会、全国科技工作会议精神，全面落实省委、省政府，市委、市政府有关科技创新工作的决策部署，以十九大精神指引科技创新新征程，把实施创新驱动发展战略不断引向深入，以新的创新发展理念、新的科技体制机制，新的科技创新作为驱动转型攻坚、聚力跨越。在自创区建设的引领带动下，推进各项科技工作开创新局面，加快构建“1234”现代产业体系，重点抓好“136”工作计划（“1”即加快推进国家自主创新示范区建设。“3”即实现规上高新技术产值、研发投入、体制机制创新“三大突破”。“6”即做好“双高”、“双创”、科技成果转移转化、科技人才、农业科技、知识产权6项重点工作），为我市创建国家创新型城市试点、建设“五个泉州”做出新的更大的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作: 

　　（一）聚精会神推进示范区建设 

　　一要抓“出新”。完善“1+X”政策配套，在科技成果转化、科技计划项目管理等方面再出台突破性政策，谋划出台关于自主创新示范区、“双高”企业、研发投入、新型研发机构、孵化器和众创空间、科技成果转化、科技特派员制度和星创天地等7个工作专题的2018-2020年三年赶超计划，进一步推进我局各项科技工作以项目化的方式管理运作、细化落实。二要抓“见效”。全面推动已经出台政策的贯彻落实，为建设创新型城市构建一个科技创新政策环境。完善自创区管理体制机制，探索设立自创区管委会、开展全市科技园区整合创新工作，基本形成比较完整的科技创新体制机制，覆盖社会经济发展的各个领域。三要抓“提升”。抓好国家级高新区建设，开展高新区争先进位行动，力争2018年园区工业总产值达1960亿元，比增达15%，在全国高新区排名持续上升。 

　　（二）全力以赴实现“三大突破” 

　　1.规上高新技术产值实现新的突破。加快发展高新群体，促进高新技术产业增加值占地区生产总值的比重逐步提高,力争在集成电路和石墨烯产业实现跨越式发展。一是围绕发展电子信息、新材料、先进制造等高新技术产业，实施一批重大科技专项，跟踪扶持石墨烯材料、化合物半导体、集成电路、智能装备等新技术研发与应用，重点突破核心装备、关键材料和核心器件，培育具有我市特色的战略性新兴产业。二是用高新技术改造提升传统产业。积极引导纺织鞋服、建材家居、食品饮料等我市主导传统产业跟进新技术扩散应用，通过出台创新政策引导构建完整的创新生态，加大对企业研发和技改活动的支持力度，鼓励关键技术领域和技术发展前沿核心技术领域创新，努力形成一批拥有自主知识产权的关键技术，最大限度地集聚创新资源，实现传统产业竞争力整体提升。三是继续推动实施“数控一代”提质扩面，加快推动制造业向“智能一代”方向发展。实施一批“数控一代”提质扩面重大科技专项，支持发展以钻攻中心为代表的智能制造产业，生成一批钻攻中心重大技术产业项目。支持发展以氧化锆为代表新型材料，努力构建氧化锆陶瓷产业链，逐步形成产业集聚。 

　　2.研发投入实现新的突破。加快引导全社会加大R&D经费投入，力争R&D经费支出增长10%，占GDP比重1.12%以上，并逐步使R&D增长速度高于GDP增长速度，为建设创新型城市奠定创新基础。一是完善激励机制和约束机制。落实企业研发经费投入分段补助政策，加快改革科技资金扶持方式，筹集配套资金，积极发挥财政资金引导激励作用，促进企业加大研发投入。同时，将企业研发经费投入作为其申请享受各级各类科技奖补政策的条件之一，没有研发投入的单位不允许享受科技项目资助、科技奖励、新型科研机构补助、研发费用加计扣除和高新技术企业所得税优惠等。二是加强科技统计工作。做好全社会R&D填报工作，科技、统计部门建立信息共享机制、统计工作协调机制及数据质量评估机制，联合开展研发经费投入统计、填报培训和业务指导，做到应统尽统。三是创新科研经费使用、科研评价考核、科技成果转化、知识产权运用等体制机制，提高高层次人才的引进效率，充分调动科研院所、高校和科研人员创新积极性，进一步形成研发创新合力，促进R&D经费支出增长。 

　　3.体制机制创新实现新的突破。以科技创新为核心，推进创新改革先行先试。探索改革科研经费使用管理方式，围绕完善科技人才评价机制、配套政策、落实机制，健全科技成果转化机制、激励机制等方面提出一系列突破性政策措施，突出为科研人员、科研机构、科技创新“三个松绑”，形成“1+X”比较完整的科技创新体制机制，有效提升科技人员获得感，充分激发社会创造力，营造识才爱才引才用才良好环境。全年力争累计实施40项全省首创的政策、机制、模式、做法，创造更多可复制、可推广的泉州经验。 

　　（三）凝心聚力抓好六项工作 

　　1.抓“双高”企业。加大“双高”企业培育力度，实施梯度培育机制，进行动态管理，建好高企培育库，实施第二期“瞪羚企业”培育计划，新增高新技术企业120家、科技小巨人领军企业50家。积极落实税收减免、专项扶持、金融支持、科技服务等，引导各种社会资源向“双高”企业集聚，推动我市“双高”企业实现数量和质量“双提升”。 

　　2.抓“双创”工作。以平台建设为基础，推进技术、人才、资金等创新要素汇聚，力争引进新型研发机构45家、科技孵化器和众创空间和星创天地80家。一是持续采取“一院（所）一策”办法，加大创新平台引进力度，紧跟目前正在洽谈对接的一批科研院校来泉新建一批研究机构或孵化机构。二是加强市级新型研发机构的精细化分类管理，更加注重对新型研发机构从“量”到“质”的转变提升。鼓励龙头企业主辅分离建设新型研发机构，推动新型研发机构加强创新共享，提质增效，培育扶持一批现有新型研发机构进入省级平台行列。三是创新科技金融服务模式，有效发挥自创区建设专项资金、创新创业投资基金、高新技术企业等政府性资（基）金的撬动作用，引导民间资本投入创新领域。支持设立科技支行，鼓励金融机构对创新创业提供优惠的融资贷款支持。 

　　3.抓成果转移转化。建设“一库一平台”，构建产学研深度融合的技术转移转化新体系。推进科技成果转移转化链条节点创新，健全科技成果发现、扶持和引入、转化机制。一是研究制定促进科技成果转移转化相关政策，探索建立市场导向的科技成果评价机制，引导和鼓励我市科技服务机构开展技术评价工作。二是发挥泉州3个国家技术转移分中心和高端创新平台的作用，建设一批以科技成果转移转化为主要功能的传统产业技术公共服务平台，建立适用传统产业转型升级技术库，以实施“数控一代”提质扩面为主线，以平台为载体，以市场为导向，以项目为抓手，集聚一批高校、科研院所的人才、技术、智力等创新要素，与我市传统企业转型升级的技术创新需求无缝对接，突破应用关键技术，多渠道开展“点对点”式新技术对接活动，促进科技成果有效落地转化。三是促进科技对外合作与交流，加快建设泉州南洋研究院等国际科技合作平台，鼓励龙头企业在海外设立研发机构、新型孵化器，借推动自创区泉州片区建设，吸引和利用国际最新科技资源，推动我市与“一带一路”沿线国家在更广领域、更高层次上开展科技创新合作。 

　　4.抓科技人才工作。落实人才“港湾计划”，实施“人才+团队+项目”的精准引才模式，从完善人才培养机制、实行开放的引才机制、健全人才评价和流动机制等方面，强化对人才发展和创新创业支持。推动建立市场化的人才扶持方式，组织人才（团队）申报高层次人才团队和高层次人才创新创业项目，力争引进和培育一批高层次人才团队、支持100个高层次人才创新创业项目。 

　　5.抓农业科技创新。落实《泉州市深入推行科技特派员创新创业的实施意见》，鼓励科技特派员深入企业基层创新创业和服务，建立具有泉州特色的科技特派员创新创业服务示范体系，推进农村大众创业、万众创新。新选认科技特派员100名，新增法人科技特派员5家、科技特派员创新创业示范基地20个。每年培育打造5家以上支撑乡村创业的“星创天地”，孵化农业创新创业企业、新型农业经营主体和团队等50家以上。 

　　6.抓知识产权。一是实施专利增量提质工程，坚持专利质量第一，推动专利数量稳中求进、高质量发展，争取年度发明专利申请量6100件，每万人发明专利拥有量7.5件。二是培育专利密集型产业及企业，开展泉州市专利密集型产业现状与发展研究，组织认定一批专利密集型企业，鼓励和引导专利密集型企业开展专利权质押融资、专利信息分析应用与专利布局，树立专利运用示范典型。推动35家以上中小企业开展专利权质押融资工作，力争专利权质押融资金额达7亿元以上。推进企业开展贯标工作，力争新增贯标企业40家以上。三是推进专利行政执法保护工作，提升知识产权保护效果。强化市县联动，推动县级科技和知识产权局独立开展专利行政执法工作，力争县级知识产权局独立办理假冒专利案件100件以上。进一步构建纠纷多元化解机制，开展“福建省知识产权纠纷仲裁调解试点项目”工作，推动泉州市知识产权仲裁院建立并运行。完善知识产权维权援助与举报投诉服务平台，开展行业知识产权维权援助服务。  

　　四、预算收支总体情况  

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,科技部门收入预算为22286.45万元，比上年增加1881.69万元，主要原因是企业研发投入分段补助、高新技术企业培育、科技人才创新创业奖补等增加扶持。其中：一般公共预算拨款21451.58万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款70.69万元,其他收入30万元,单位结余结转资金570万元。相应安排支出预算22286.45万元，比上年增加1881.69万元，其中：人员支出889.69万元，对个人和家庭补助支出150.92万元，公用支出186.84万元，项目支出20999.00万元。  

　　五、一般公共预算拨款支出情况  

　　2018年度一般公共预算拨款支出21451.58万元，比上年增加1329.98万元，主要原因是企业研发投入分段补助、高新技术企业培育、科技人才创新创业奖补等增加扶持，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

　　（一）2060101（行政运行）354.4万元。主要用于主要用于科技局机关人员及公用事业经费支出。  

　　（二）2060199（其他科学技术管理事务支出）617.57万元。其中105.57万元主要用于维权中心和创服中心人员及公用经费支出;512万元主要用于维权中心办公设备购置、12330宣传活动、会议费培训知识产权志愿活动等。 

　　（三）2060201（机构运行）239.51万元。其中：207.51主要用于陶瓷所和开发中心人员及公用经费；32万元主要用于科技项目受理平台维护、星火科技12396农村实用技术远程培训系统运行维护等。 

　　（四）2060499（其他技术研究与开发支出）：19840万元。主要用于市科技局三项经费支出，具体包括： 

　　1、企业研发投入分段补助3000万元； 

　　2、高新技术企业培育补助1600万元； 

　　3、科技人才创新创业奖补1400万元； 

　　3、产业技术开发与成果转化补助3800万元； 

　　4、社会公益与应用基础研究2000万元； 

　　5、科技平台基地建设补助800万元； 

　　6、科技金融600万元； 

　　7、国家自主创新示范区专项资金3000万元； 

　　8、一次性专项3140万元； 

　　9、科技管理事务专项500万元。 

　　（五）2060401（机构运行）37.57万元。主要用于生产力促进中心人员及公用经费支出。 

　　（六）2060501（机构运行）246.59万元。其中216.59万元主要用于信息所人员及公用经费支出；30万元主要用于信息所科技报编辑出版及公益性免费赠阅等业务. 

　　（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）96.01万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。 

　　（八）2101101（行政单位医疗）23.46万元。主要用于机关医疗卫生与计划生育支出。 

　　(十一)2101102（事业单位医疗）25.04万元。主要用于事业单位医疗卫生与计划生育支出。  

　　六、政府性基金预算拨款支出情况  

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出  

　　七、财政拨款预算基本支出情况  

　　2018年度财政拨款基本支出1227.45万元，其中：  

　　（一）人员经费1040.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  

　　（二）公用经费186.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况  

　　（一）因公出国（境）经费  

　　2018年预算安排12万元。主要用于人员出国交流学习与培训。与上年相比支出下降25%，主要原因是:出国交流学习与培训减少。  

　　（二）公务接待费  

　　2018年预算安排5.15万元。主要用于主要用于科技创新考察交流、科技协作交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降40%，主要原因是: 进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出，招待费相应减少。 

　　（三）公务用车购置及运行费  

　　2018年预算安排19.8万元，其中：公车运行费19.8万元，公车购置费0万元。与上年持平。  

　　九、其他重要事项说明  

　　（一）机关运行经费  

　　2018年科技部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出354.4万元，比2017年增加6.46万元，主要原因是机关人员增加。  

　　（二）政府采购情况  

　　2018年科技部门政府采购预算总额2018万元，其中：政府购买服务项目采购预算额2018万元。  

　　（三）国有资产占用使用情况  

　　截至2018年底，科技部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

　　十、名词解释  

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附表：1.2018年度收支预算表  

　　  2.2018年度收入预算表  

　　  3.2018年度支出预算表  

　　  4.2018年度财政拨款收支预算表  

　　  5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表  

　　  6.2018年度政府性基金拨款支出预算表  

　　  7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

　　  8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表   

　　  9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　  10.2018年度部门专项资金管理清单目录